All. 4)
CONTROMISURE

C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale
	
C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi
	
C-003	Adozione di procedure standardizzate 
	
C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
	
C-005	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario
	
C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
	
C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
	
C-008	Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
	
C-009	Piano della Trasparenza
	
C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
	
C-011	Sviluppare e utilizzare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
	
C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
	
C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
	
C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale
	
C-015	Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
	
C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
	
C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte.
	
C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi.
	
C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia
	
C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture 
          	
C-021	Verifica dell’OIV della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti

ID	C-001	Descrizione
sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte
di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale	
Descrizione estesa	
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 10 della disciplina sulle modalità di
assunzione all’impiego:
•	Non ricoprire cariche politiche
•	Non essere rappresentante sindacale
•	Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio
•	Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 c.p.c.
•	Che il rapporto di servizio con l’Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall’impiego
•	Non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione
Tale  dichiarazione  deve  essere  richiesta  da  parte  dell’ufficio  procedente  a  tutti  i  membri  di commissione di concorso/gara.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti
	
Fonte	Norma inserita nel regolamento
per l’ordinamento degli uffici e servizi - all. B	Livello di
attuazione	Attuato	
Soggetto
adibito alla verifica	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica a chiusura della procedura concorsuale	

ID	C-002	Descrizione
sintetica	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte
di commissioni di gara per l’affidamento di lavori forniture o servizi	
Descrizione estesa	
Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità a far parte di commissioni di gara per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi:
•	Non ricoprire cariche politiche
•	Non essere aver concluso contratti a titolo privato, nel biennio precedente, con ditte partecipanti
•	Non sussistono condizioni di parentela o di affinità fino al IV grado civile e/o di coniugio
•	Non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 51 e 52 c.p.c.
•	Che il rapporto di servizio con l’Ente non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall’impiego
Tale dichiarazione deve essere richiesta da parte dell’ufficio procedente a tutti i membri di commissione di concorso/gara.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i DirigentiPresidente
commissione di gara	

Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Attuato	
Soggetto
adibito alla verifica	Dirigente che approva l’aggiudicazione definitiva	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica con determina aggiudicazione definitiva	

ID	C-003	Descrizione
sintetica	Adozione di procedure standardizzate	
Descrizione estesa	

Adozione di procedure che siano definite in ogni loro fase, con flusso procedurale condiviso tra i vari Servizi – Definizione protocolli operativi.	
Tipologia
Misura	Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-004	Descrizione
sintetica	Adozione	di	misure	di	adeguata	pubblicizzazione	della
possibilità di accesso alle opportunità pubbliche.	
Descrizione estesa	
Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte
dei cittadini delle opportunità offerte dall’ente in materia di finanziamenti, selezioni di personale, gare per acquisizioni beni, servizi, opere etc.	
Tipologia
Misura	Garanzia della
trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio	
Fonte	Legge 190/2012	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-005	Descrizione
sintetica	Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del
beneficiario.
	
Descrizione estesa	
Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali.	
Tipologia
Misura	Garanzia
trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti 	
Fonte	Legge 190/2012	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Dirigente del Settore Finanziario	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica trimestrale 	

ID	C-006	Descrizione
sintetica	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle
aree soggette a maggior rischio di corruzione	
Descrizione estesa	

Ai fini del mantenimento  dei livelli di efficienza dei servizi, la formazione è l’elemento necessario di accompagnamento della rotazione.
L’attuazione della misura deve avvenire sulla base di :
1)	criteri e linee guida dettate dalle intese della Conferenza Unificata del 24-7-2013
2)  Alla scadenza dell’incarico, la rotazione dei dirigenti dovrà riguardare le aree maggiormente esposte a rischio corruttivo. Nella individuazione dei dirigenti da proporre ai diversi ambiti si dovrà comunque tenere conto delle esperienze maturate  in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire.
     Al fine di favorire la rotazione la durata degli incarichi dovrà essere di durata limitata, fermo restando il rispetto minimo contrattualmente previsto.
2)	Rotazione delle posizioni organizzative con gli stessi criteri di cui al punto precedente, fermo restando che agli stessi non si applicano i limiti di cui all’art.19 D.Lgs.165/2001 e non si applica il limite minimo di durata.
3)	Rotazione almeno quinquennale dei responsabili di procedimenti relativi alla erogazione di benefici economici od al rilascio di provvedimenti autorizzativi.
4)	Attuazione della misura attraverso piani di rotazione condivisi con la struttura organizzativa e nel rispetto delle relazioni sindacali.
	
Tipologia
Misura	Normativa
Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Relazione annuale	

ID	C-007	Descrizione
sintetica	Adozione  del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione. 
	
Descrizione estesa	
Adozione  e  applicazione  di  norme  necessarie  all’effettiva  attivazione  delle  responsabilità
disciplinari dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di cui al Codice di Comportamento di Ente ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni del “Piano anticorruzione”.
Approvazione del codice di comportamento di Ente.
Adozione di misure  volte alla   più ampia diffusione sia  del codice  generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R  16 aprile 2013, n. 62 sia del codice di comportamento della Provincia di Mantova quali: pubblicazione sul sito internet istituzionale e sulla intranet, consegna a tutti i dipendenti e collaboratori, programmazione di attività formative.  	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e tutti i Dirigenti 	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-008	Descrizione
sintetica	Adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Descrizione estesa	
Adozione di misure per vigilare sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi (di cui al comma 49 e 50, art. 1, L. 190/2012) anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (nuovo comma 16ter, art. 53, D. Lgs. 165/2001). Misure  quali,  ad  esempio,  la  dichiarazione,  al  momento  dell’affidamento  dell’incarico,  di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dai commi  49 e 50, art. 1 della  Legge
190/2012.		
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigente del
Servizio Personale per Dirigenti interni Dirigente Staff Presidenza per Enti partecipati	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica trimestrale 	

ID	C-009	Descrizione
sintetica	Piano della Trasparenza	
Descrizione estesa	
Approvazione, pubblicazione e attuazione del “Piano triennale della Trasparenza“.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
Aggiornamento
		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti
con il coordi-namento del Responsabile Trasparenza	
Fonte	D.lgs 150 del 2009	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Trasparenza	Modalità  di
controllo applicazione	Modalità previste nel Piano della Trasparenza	

ID	C-010	Descrizione
sintetica	Adozione   di attività formative per il personale con attenzione
prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio	
Descrizione estesa	
Programmazione di cicli formativi a cui dovranno partecipare Dirigenti e Funzionari che operano
nei Servizi sensibili alla corruzione	
Tipologia
Misura	Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigente Settore 
Risorse Umane e Organizza-zione, Affari Generali e Istituzionali	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Parzialmente attuato	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-011	Descrizione
sintetica	Sviluppare e utilizzare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali.

	
Descrizione estesa	
Sviluppare  e utilizzare un  sistema  informatico  che consenta la tracciabilità dell’iter procedurale e ne impedisca le alterazioni.	
Tipologia
Misura	Organizzativa/
Garanzia della trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigente Settore Sistemi Informativi e tutti i Dirigenti	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Parzialmente attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-012	Descrizione
sintetica	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di
appalti di lavoro, servizi e forniture

Descrizione estesa	
Obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare: oggetto del bando; struttura proponente; elenco
operatori  invitati  a  presentare  offerte;  aggiudicatario;  importo  aggiudicazione;  i  tempi  di completamento dell’opera, servizio, fornitura; l’importo delle somme liquidate.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio	
Fonte	D.lgs. 193 del 2006 e legge 190
del 2012	Livello di
attuazione	Parzialmente attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-013		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	
Descrizione estesa	

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di processi	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-014	Descrizione
sintetica	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota  tramite
sito web istituzionale	
Descrizione estesa	
Adozione di una casella di posta certificata e resa nota  tramite sito web istituzionale, da utilizzare
dagli interessati per la trasmissione delle istanze	
Tipologia
Misura	Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali	
Fonte	Codice Amministrazione
digitale e Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Trasparenza	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica annuale	

ID	C-015	Descrizione
sintetica	Adeguamento  norme regolamentari con  introduzione  di
misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	
Descrizione estesa	
Adozione di misure di tutela, all’interno del regolamento, per il dipendente che segnala
irregolarità rispetto alla normativa anticorruzione.
Prevedere l’organizzazione del processo di raccolta delle segnalazioni definendo canali differenziati e riservati e predisponendo modelli per ricevere informazioni utili ad individuare gli autori di condotte illecite e le circostanze dei fatti, dando priorità a sistemi volti ad evitare il confronto diretto tra il segnalante e l’ufficio competente a ricevere le segnalazioni.	
Tipologia
Misura	Normativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigenti Settore Risorse Umane e Organizzazione, Affari Generali e Istituzionali e Settore Sistemi Informativi	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica semestrale	

ID	C-016	Descrizione
sintetica	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.	
Descrizione estesa	
Controllo  e  monitoraggio  del  rispetto  da  parte  dei  vari  Servizi  delle  normative,
regolamenti e procedure esistenti, attraverso una verifica a campione degli atti redatti dai vari Uffici.
Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso.
Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).	
Tipologia
Misura	Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Ufficio unico controlli e anticorruzione	
Fonte	D.L.	174	del	2012	e
regolamento interno
Piano annuale Controlli	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Segretario Generale	Modalità  di
controllo applicazione	Piano annuale dei controlli	

ID	C-017	Descrizione
sintetica	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte.

Descrizione estesa	
Monitoraggio  e  controllo  dei  tempi  dei  procedimenti,  dall’istanza  di  parte  al  rilascio  del
provvedimento finale con priorità per quei procedimenti più soggetti al rischio corruzione.	
Tipologia
Misura	Organizzativa
e Garanzia della trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutte le P.O. Responsabili di servizio	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Tutti i Dirigenti	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica trimestrale	

ID	C-018	Descrizione
sintetica	Rendere	pubbliche	le	informazioni	sui	costi	unitari	di
realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi.
	
Descrizione estesa	

Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e dei servizi al fine di garantire la trasparenza e il controllo sull’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa della P.A.	
Tipologia
Misura	Garanzia della
trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti e Responsabile Controllo di Gestione	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Trasparenza	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica annuale	

ID	C-019	Descrizione
sintetica	Rendere  pubblici  tutti  gli  incarichi  conferiti  internamente  o
esternamente affidati dalla Provincia.	
Descrizione estesa	

Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti (ex decreto legislativo 165 del 2001 e 163 del 2006) sia a dipendenti interni che a soggetti esterni.	
Tipologia
Misura	Garanzia della
trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Tutti i Dirigenti	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Attuata	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Controllo di Gestione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica trimestrale	

ID	C-020	Descrizione
sintetica	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture 

Descrizione estesa	
•	Adozione procedure di affidamento lavori, servizi, forniture  adeguate in relazione alla entità economica e alle caratteristiche dell’oggetto degli affidamenti
•	adozione procedure standardizzate secondo schemi elaborati da Ufficio gare e contratti tali da garantire la piena attuazione del principio della libera concorrenza tramite: 
-	adeguate forme di pubblicità  
-	scelta motivata dei soggetti da invitare a procedure negoziate, nel rispetto dei principi di rotazione,  trasparenza e massima partecipazione
-	ricorso adeguatamente motivato a trattative private e procedure d’urgenza nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa
	
Tipologia
Misura	Garanzia della
trasparenza	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Dirigenti vari Settori e Dirigente Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato , Appalti e Contratti	
Fonte	Legge 190 del 2012 – D. Lgs.
163/2006 – DPR 207/2010	Livello di attuazione	Parzialmente attuato	
Soggetto
adibito alla verifica	Segretario Generale
	Modalità  di
controllo applicazione	Piano annuale Controlli	

ID	C-021	Descrizione
sintetica	Verifica dell’OIV della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti.	
Descrizione estesa	
La corretta applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione, anche  ai fini della valutazione
della performance individuale dei dirigenti, è effettuata dall’organismo indipendente di valutazione.	
Tipologia
Misura	Organizzativa	Data ultimo
aggiornamento		Soggetto adibito
all’applicazione	Organismo
Indipendente
di Valutazione	
Fonte	Legge 190 del 2012	Livello di
attuazione	Da attuare	
Soggetto
adibito alla verifica	Responsabile Anticorruzione	Modalità  di
controllo applicazione	Verifica annuale